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第一部分 春雨直播 农林和水务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 春雨直播 农林和水务局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 春雨直播 农林和水务局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  春雨直播 农林和水务局概况

（一）部门主要职责

春雨直播 农林和水务局是主管全区农业、水利、林业、畜牧、水产工作的职能部门。纳入部门决算编制行政（事业）单位共4个，包括：春雨直播 农林和水务局、江门市公安局森林分局蓬江派出所、春雨直播 动植物防疫检验监督所、春雨直播 天沙河管理处。

春雨直播 农林和水务局主要职能是贯彻执行国家、省和市有关农业、水利、林业、畜牧、水产和农村工作的方针政策和法律法规，拟订全区农业、林业、水利、畜牧、水产和农村工作的发展规划、年度计划和实施办法并组织实施。组织开展农业和农村工作的调查研究并提出政策建议，指导农村体制改革。引导农业、林业、畜牧、水产产业结构调整，指导农业标准化、产业化经营和农村合作经济组织的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导全区农村土地承包、经营流转和农村集体资产管理；指导、监督减轻农民负担工作；负责农村扶贫开发和指导革命老区建设工作。承担推进全区林业体制改革工作；组织、指导开展全区植树造林；承担森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导和监督全区陆生野生动植物资源的保护和开发利用。统筹全区水利建设和管理，负责水资源保护监督管理和水土保持工作，组织水土流失的监测和综合防治。负责农业、林业、水利、畜牧、农机等法律法规的组织实施，依法查处违法行为；负责农业、水利、林业质量和安全生产的监督管理；依法组织开展初级农产品生产环节质量安全监测管理。承担农业、林业、水利突发公共事件应急管理，组织、协调水利“三防”、森林防火和动物防疫工作；承担农业防灾减灾和灾后复产工作。管理农业和农村工作有关信息，负责相关业务报表统计工作。组织、指导农业、林业、水利、水产在科技、教育等领域的合作与交流。承办区人民政府和市农业局（市委农村工作办公室）、市林业和园林局、市水务局、市海洋与渔业局交办的其他事项。

江门市公安局森林分局蓬江派出所为春雨直播 农林和水务局直属行政单位，副科级。主要职能是负责依法保护森林资源，预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪行动，维护林区社会治安秩序；依法管理派出所的枪支、弹药、警用物资装备等。

春雨直播 动植物防疫检验监督所是区农林和水务局下属单位，为参照公务员法管理的事业单位，正股级，加挂春雨直播 动物疫病预防控制中心牌子。主要职能是负责动物、动物产品的检疫及其监督管理工作；负责动物防疫监督管理执法工作，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；负责养殖环节乡村兽医和执业兽医的监督执法工作；承担初级农产品生产环节质量安全监测工作；编制初级农产品生产环节质量安全监测工作方案并实施，负责初级农产品生产环节农产品质量检测体系建设的监督和指导；承担区农林和水务局交办的其他事项。

春雨直播 天沙河管理处是区农林和水务局下属事业单位，正股级，主要职能是按照省定防洪标准，制定天沙河建设规划，并组织实施；对天沙河保护范围内的河道、滩地、水利工程建筑物和有关水利设施进行维护管理；负责天沙河所有工程资料归档、保存和管理。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门春雨直播 农林和水务局2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级行政单位春雨直播 农林和水务局，机关编制人数17人，实有17人，离退休18人。下属单位：江门市公安局森林分局蓬江派出所，行政单位，副科级，编制人数4人，实有4人；春雨直播 动植物防疫检验监督所，参照公务员管理事业单位，编制人数7人，实有6人；春雨直播 天沙河管理处，编制人数14人，实有14人。

第二部分 春雨直播 农林和水务局2016年部门决算表

第三部分 春雨直播 农林和水务局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

春雨直播 农林和水务局2016年度总收入 12889.84万元，其中本年收入 12889.84 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 11778.23万元，比2015年决算数减少2768.54元，下降19.03%。主要原因：是2016年比2015年专项资金收入减少。

2．其他收入1111.61元，比2015年决算数减少22263975.04元，下降66.7%。主要原因：是项目资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

春雨直播 农林和水务局2016年度总支出  14171万元，其中本年支出 14171 万元。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）支出  1726.26万元，主要用于公园建设资金和乡村美化绿化项目资金等，比2015年决算数增加1726.26万元，增长100%，主要原因是2015年这些项目资金在农林水支出归类。

2. 社会保障和就业（类）支出 197.31 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休费、水库移民补助、其他社会保障和就业支出，比2015年决算数增加40.92 万元，增长26.17%，主要原因是2016年增加了离退休人员费用。

3.医疗卫生与计划生育支出 37.3万元，主要支出项目有在职干部和离退休干部医疗费，比2015年决算数增加18.7万元，增长100.53%，主要原因是离退休干部医疗费增加。

4. 城乡社区支出206.1万元，主要支出项目有农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出和土地整理支出，比2015年决算数减少99.21万元，减少48.14%，主要原因是减少农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

5. 农林水支出11895.42万元，主要支出项目有农业、林业、水利和扶贫支出等，比2015年决算数减少5992.32万元，减少50.38%，主要原因是公园建设资金和乡村美化绿化项目资金归类于文化体育与传媒（类）支出和减少水利工程建设资金等支出。

6. 住房保障支出54.42万元，主要支出项目有住房公积金支出和购房补贴支出，比2015年决算数增加9.55万元，增加21.28%，主要原因是增加了住房公积金支出。

7. 债务付息支出45.22万元，主要项目有地方政府债券付息，比2015年决算数增加45.22万元，增加100%，主要原因是主要原因是下属单位天沙河管理处，于2016年将9000万元银行长期借款置换为债券，增加了45.22万元债券利息。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

春雨直播 农林和水务局2016年度财政拨款收入合计 11778.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11601.64 万元，比年初预算数减少1001.32 万元，下降8.63 %；主要原因是农林水支出比预算数少；政府性基金预算财政拨款收入 176.59万元，比年初预算数增加175.23 万元；主要原因是增加农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出和土地整理支出。

（二）2016年度财政拨款支出说明

春雨直播 农林和水务局2016年度财政拨款支出合计 12807.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12631.09万元，比年初预算数增加28.13 万元，增长0.22%；主要原因是调整预算时增加了专项资金预算；政府性基金预算财政拨款支出176.59 万元，比年初预算数增加175.23万元，主要原因是增加农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出和土地整理支出的预算。

分功能科目看，文化体育与传媒支出1726.26万元；社会保障和就业支出197.31万元；医疗卫生与计划生育支出37.3万元；城乡社区支出156.6万元；农林水支出10581.6万元；交通运输支出3万元；商业服务业支出5.97万元；住房保障支出54.42万元；债务付息支出45.22万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

春雨直播 农林和水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.61万元，完成预算28.5 万元的65.31 %。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.82万元，完成预算21 万元的80.1%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算7.5 万元的23.88 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出16.82 万元，占90.38 %；公务接待费支出1.79 万元，占9.62 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0  万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.82  万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出 16.82万元，2016年局机关及下属4个单位公务用车保有量为9  辆，主要用于一般公务和执法执勤；3.公务接待费支出 1.79 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组  0个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35次，接待人数共 360 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出79.56万元，比2015年增加18.78万元，增长30.89%。主要原因是：人员增加，增加了公务用车补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额280.51万元，其中：政府采购货物支出73.28万元、政府采购工程支出29.23万元、政府采购服务支出178万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车8辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，共涉及资金681.86万元。

2016年，本部门共组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额6818625元。绩效评价结果显示，农村土地承包经营权确权工作经费、薄弱村帮扶资金、动物疫病防治及农产品质量安全经费、老区建设专项资金、森林防火能力建设提升项目资金支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。